QUALITÄTSHANDBUCH

0.1 Managementsystem - Politik und Zielsetzung

Qualitätspolitik: umfassende Beteiligung, wirksame Überwachung, kontinuierliche Verbesserung.

Alle Mitglieder wenden die Lean-Management-Methode an, um das Qualitätsmanagementsystem einzuführen und zu verbessern. Der gesamte Produktionsprozess muss mit den Anforderungen der einschlägigen Vorschriften übereinstimmen. Die Einhaltung der Qualität ist der Grundsatz für die Organisation von Produktion und Vertrieb. Die kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität ist das ewige Ziel des Unternehmens. Durch die Beseitigung aller potenziellen Gefahren, die die Produktqualität beeinträchtigen können, verbessert das Unternehmen kontinuierlich die Qualität der Produkte, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

0.2 Verwaltung des Handbuchs für das Qualitätsmanagementsystem

  1. Das "Qualitätshandbuch" ist ein vom Unternehmen kontrolliertes Dokument. Es wird von der Abteilung für umfassendes Management erstellt/überarbeitet/aufgehoben, vom Vertreter der Geschäftsleitung geprüft und vom Generaldirektor genehmigt.
  2. Nach der Genehmigung des "Qualitätshandbuchs" erstellt die Abteilung "Comprehensive Management" die PDF-Dokumente, die auf dem firmeneigenen Server verschlüsselt gespeichert und per Post an die Abteilungen/Einheiten verschickt werden. Die Originale werden von der Abteilung "Umfassendes Management" aufbewahrt.
  3. Alle Abteilungen/Referate sind nicht berechtigt, den Inhalt des Handbuchs ohne Genehmigung zu ändern.
  4. Der Code, die Version, die Überarbeitung, die Überprüfung, die Genehmigung, die Freigabe, die Wiederverwendung und die Abschaffung des "Qualitätshandbuchs" werden ordnungsgemäß verwaltet.
  5. Das Qualitätshandbuch darf nicht ohne die Zustimmung des Vertreters der Geschäftsleitung weitergegeben werden (einschließlich Kopieren, Fotografieren, Kopieren elektronischer Dateien usw.).

1 Umfang

Dieses "Qualitätshandbuch" dient der Überwachung des Produktions- und Betriebsstatus sowie des mittel- und langfristigen Entwicklungsplans von Cestoil Chemical Inc. Gemäß den Anforderungen der GB/T19001-Normen entwickelt das Unternehmen die Qualitätspolitik und -ziele, legt das Qualitätsmanagementsystem fest und umreißt die Anforderungen an die Produktqualität der verschiedenen Funktionsabteilungen und Produktionsstätten, veranschaulicht die Rollen und Standards in Qualitätsmanagementsystemen und zeigt die Elemente der Kontrolltätigkeiten für Qualitätsmanagementsysteme auf.

Alle Aspekte, Verfahren, Mittel und Methoden zur Produktqualität wurden erläutert.

Es wurden klare Vorschriften und Anweisungen erlassen.

2 Normative Verweise

2.1 Normative Standards

2.1.1 GB/T19000-2017/ISO 9000:2015, Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Vokabular

2.1.2 GB/T19001-2017/ISO 9001:2015, Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen

3 Begriffe und Definitionen

3.1 Das Qualitätsmanagementsystem verwendet die in GB/T19000-2017/ISO 9000:2015 festgelegten Begriffe und Definitionen.

3.2 QMS: Es ist eine Abkürzung für das Qualitätsmanagementsystem, das gemäß GB/T19000-2017/ISO 9001:2015 eingerichtet wurde.

3.3 Relevante Parteien: bezieht sich auf Kunden, staatliche Aufsichtsbehörden, Lieferanten, Mitarbeiter, Anwohner und Außenstehende, denen der Zutritt zum Arbeitsplatz gestattet ist.

3.4 Das Unternehmen: bezieht sich auf die Abkürzung von Cestoil Chemical Inc.

4 Kontext der Organisation

4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

Im Rahmen der Entwicklung dieses Managementsystems und zur Sicherstellung seiner fortwährenden Eignung hat die Geschäftsleitung die internen und externen Themen identifiziert, die für den Zweck und die strategische Ausrichtung von Cestoil Chemical Inc. von Bedeutung sind und die bei der Entwicklung des Managementsystems berücksichtigt und regelmäßig überprüft werden.

4.2 Verständnis für die Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien

Aufgrund ihrer Auswirkung oder potenziellen Auswirkung auf die Fähigkeit der Organisation, durchgängig Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die den Kunden und den geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen entsprechen, identifiziert und bestimmt das Unternehmen, dass:

a) Die interessierten Parteien, die für das Qualitätsmanagementsystem relevant sind, sind: Kunden, externe Lieferanten, Mitarbeiter, Investoren und die Gesellschaft.

b) die Anforderungen der oben genannten interessierten Parteien, die für das Qualitätsmanagementsystem relevant sind. Die mit dem Managementsystem verbundenen Abteilungen überwachen und überprüfen die Informationen über diese interessierten Parteien und ihre relevanten Anforderungen. Dabei werden insbesondere die Anforderungen und Erwartungen berücksichtigt, die sich aus der Verpflichtung zur Einhaltung ergeben. Zu den Konformitätsverpflichtungen können unter anderem gehören: Anforderungen der Betriebsgenehmigung.

4.3 Festlegung des Anwendungsbereichs des Managementsystems

Der Geltungsbereich des Managementsystems und des Handbuchs berücksichtigt 4.1) die externen und internen Belange, 4.2) die Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften, unsere Geschäftsaktivitäten und unsere Befugnisse und Möglichkeiten zur Ausübung von Kontrolle und Einflussnahme auf der Grundlage des Verständnisses der Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien.

Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von gemischtem Trimethylbenzol, gemischtem Tetramethylbenzol, schwerem aromatischem Öl, Kaltfließverbesserern (EVA) und petrochemischen Additiven (Dieselschmiermittel vom Typ Fettsäure und Fettsäureester, Öladditive) sowie das damit verbundene Arbeitsschutzmanagement.

Das Managementsystem wurde auf der Grundlage der Anforderungen der ISO 9001:2015 entwickelt, und alle Anforderungen wurden berücksichtigt und mit den nachstehenden Ausnahmen aufgenommen:

Abschnitt 8.3 Design und Entwicklung ist nicht enthalten, da Cestoil Chemical Inc. diese Aktivitäten nicht durchführt.

4.4 Managementsystem und seine Prozesse

4.4.1 Cestoil Chemical Inc. Die Geschäftsleitung hat: Ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt, das auf den Anforderungen der folgenden Normen basiert:

ISO 9001:2015 Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme

Das Management hat:

a) Ermittelte Prozesse, Abläufe und Wechselwirkungen, die das Managementsystem für den Geschäftsbetrieb benötigt

b) Bestimmung der erforderlichen Inputs und der erwarteten Outputs dieser Prozesse

c) Festlegung von Kriterien und Methoden, die für eine wirksame Kontrolle und den Betrieb von Prozessen erforderlich sind

d) Sicherstellung der Verfügbarkeit von Ressourcen und Informationen, die zur Unterstützung des Betriebs und der Überwachung der Prozesse erforderlich sind

e) Zugewiesene Verantwortlichkeiten und Befugnisse für diese Prozesse

f) die mit den Prozessen verbundenen Möglichkeiten angesprochen

g) Erforderliche Maßnahmen zur Überwachung der Ergebnisse und zur Durchführung von Änderungen, um die geplanten Ergebnisse zu erzielen und eine kontinuierliche Verbesserung zu erreichen

h) Verbesserte Prozesse des Managementsystems

4.4.2 Das Management hat:

  1. Sicherstellen, dass Prozesse zur Entwicklung schriftlicher Verfahren oder Anweisungen vorhanden sind, um eine Anleitung für die Arbeitsabläufe zu geben und die Wiederholbarkeit und Kontinuität in Zeiten der Veränderung zu unterstützen
  2. Es wurde sichergestellt, dass Prozesse vorhanden sind, um Aufzeichnungen zu erstellen, die als Nachweis dafür dienen, dass die Prozesse wie vorgeschrieben durchgeführt werden.

5 Führung

5.1 Führungsqualitäten und Engagement

5.1.1 Allgemeines

Ein umfassender Manager hat das Qualitätsmanagement durchgeführt und trägt die besondere Verantwortung für die Einrichtung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems.

Das Management demonstriert durch sein Handeln und seine Worte Führungsstärke und Engagement in Bezug auf das Managementsystem:

a) Das Management übernimmt die Verantwortung für die Wirksamkeit des Managementsystems.

b) Das Management stellt sicher, dass das Managementsystem von Cestoil Chemical Inc. Managementsystem und die damit verbundenen Ziele mit dem Kontext und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens vereinbar sind, und stellt sicher, dass die Managementsystem-Prozesse in unsere täglichen Abläufe integriert werden.

c) Das Management erkennt die Bedeutung des Prozessansatzes an, der die Prozess-Inputs und -Outputs identifiziert, sowie die Bedeutung des risikobasierten Denkens als proaktiver Ansatz für effiziente Abläufe und kontinuierliche Verbesserungen.

d) Durch die Planung stellt die Leitung sicher, dass angemessene Ressourcen für das Managementsystem und den täglichen Betrieb bereitgestellt werden.

e) Durch die Einbeziehung aller Mitarbeiter und durch Schulungen stellt die Geschäftsleitung sicher, dass die Bedeutung des Managementsystems und die Notwendigkeit der Einhaltung seiner Anforderungen verstanden werden.

f) Durch die Überwachung der Ergebnisse stellt das Management sicher, dass das Managementsystem die beabsichtigten Ergebnisse erzielt und unsere Ziele erreicht werden.

g) Die Geschäftsleitung engagiert, leitet und unterstützt die Mitarbeiter durch demonstrative Führungsstärke, um die Wirksamkeit des Managementsystems zu verbessern und ebenfalls zum Erfolg von Cestoil Chemical Inc. beizutragen.

h) Die Geschäftsleitung unterstützt andere Führungspositionen dabei, ihre Führungsqualitäten in ihren Verantwortungsbereichen unter Beweis zu stellen.

i) Sicherstellung, dass die Verantwortlichen die Geschäftsprozesse wie erforderlich verwalten.

5.1.2 Kundenorientierung

Um sich auf die Kunden zu konzentrieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, fordert der Generaldirektor alle Abteilungen und Mitarbeiter auf:

a) Erkennen von und Reagieren auf Risiken und Chancen, die sich auf die Einhaltung von Produkt- und Servicevorschriften auswirken können, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen

b) Vollständige Berücksichtigung der Kundenanforderungen im gesamten Prozess des Umsetzungsmanagements zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

c) Sicherstellen, dass die Produktfunktionen, die Leistung, die technischen Indikatoren, die Liefertermine, die Produktlebensdauer und die Dienstleistungen den Anforderungen des Kunden und den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen,

d) Verstehen der aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden durch Umfragen, Untersuchungen, Analysen und Kommunikation mit den Kunden, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen

e) Sammeln von Kundenfeedback und Serviceinformationen und Erfüllen von Kundenanforderungen durch kontinuierliche Verbesserung

f) Der Generaldirektor stellt sicher, dass Mechanismen vorhanden sind, um regelmäßig Kundenfeedback zur Produktqualität und -verbesserung einzuholen.

5.2 Politik

5.2.1 Festlegung der Verwaltungspolitik

Der Generaldirektor erstellt die Qualitätspolitik und genehmigt und veröffentlicht sie offiziell. Und stellen Sie sicher, dass es:

a) mit dem Zweck des Unternehmens vereinbar ist und mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens übereinstimmt

b) der Art und dem Umfang der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens angemessen ist;

c) eine Verpflichtung zur Erfüllung der Anforderungen und zur kontinuierlichen Verbesserung der Wirksamkeit des Managementsystems enthält

d) sich zur Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und anderen Anforderungen verpflichtet hat

e) bietet einen Rahmen für die Entwicklung und Überprüfung von Zielen

f) die Kommunikation und das Verständnis innerhalb des Unternehmens verbessert;

g) auf seine weitere Eignung überprüft wird

5.2.2 Kommunikation der Managementpolitik

Der Generaldirektor stellt sicher, dass die Qualitätspolitik umgesetzt wird:

a) verfügbar sein, als dokumentierte Information aufbewahrt werden, bei Bedarf geändert werden und als Genehmigung freigegeben werden.

b) innerhalb der Organisation kommuniziert, verstanden und angewendet werden;

c) gegebenenfalls den einschlägigen interessierten Kreisen zur Verfügung stehen.

5.3 Organisatorische Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse

Der Generaldirektor sorgt dafür, dass die Aufgaben und Befugnisse innerhalb des Unternehmens geregelt und kommuniziert werden, dass die Verantwortung und die Qualifikationen für jede Position festgelegt werden, dass die Aufgaben, Befugnisse und Beziehungen zwischen den verschiedenen Abteilungen und den verschiedenen Arten von Personal festgelegt werden, dass die Leitung jeder Abteilung über das Qualitätsmanagement der spezifischen Abteilung geklärt wird.

Der Generaldirektor ist für das Qualitätsmanagement des Endprodukts verantwortlich und legt das Berichtssystem, die Korrekturmaßnahmen und die Verfahren zur präventiven Kontrolle usw. fest:

a) sicherzustellen, dass das Qualitätsmanagementsystem die Anforderungen dieser Norm erfüllt

b) sicherstellen, dass jeder Prozess zusammenwirkt und das erwartete Ergebnis erzielt

c) über die Leistung des Qualitätsmanagementsystems und die Möglichkeiten seiner Verbesserung zu berichten, insbesondere an die oberste Leitung;

d) sicherstellen, dass die Kundenorientierung im gesamten Unternehmen gefördert wird

e) sicherzustellen, dass die Integrität des Qualitätsmanagementsystems bei der Planung und Durchführung gewahrt bleibt.

f) sicherstellen, dass das Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter

g) Ermittlung und Ausstattung der für das Qualitätsmanagement erforderlichen Ressourcen

6 Planung

6.1 Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen

6.1.1 Unsere Geschäftsleitung stellt sicher, dass bei der Planung der Gestaltung des Managementsystems der Kontext unseres Geschäfts und die Bedürfnisse und Erwartungen der interessierten Parteien, wie in den Abschnitten 4.1 und 4.2 dieses Handbuchs beschrieben, berücksichtigt werden. Dazu gehören die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Qualität sowie andere Aspekte, die das Unternehmen beeinflussen kann.

Die Planung ist darauf ausgerichtet:

a) Maßnahmen, die gewährleisten, dass das Managementsystem wie erforderlich funktioniert und Ergebnisse liefert, die unseren Bedürfnissen und denen unserer Kunden entsprechen

b) Maßnahmen zur Verbesserung wünschenswerter Ergebnisse und zur Vermeidung oder Verringerung negativer Ergebnisse

c) Verbesserung unserer Geschäftsprozesse und der Prozesse des Managementsystems

d) Sicherstellung, dass alle gesetzlichen und behördlichen Anforderungen bekannt sind und eingehalten werden.

 

Potenzielle Notfallsituationen, auf die wir keinen Einfluss haben, wurden berücksichtigt und sind aufgrund der Art der Materialien, die in unserem Lager verarbeitet werden, minimal.

Potenzielle Notfallsituationen, die sich unserer direkten Kontrolle entziehen, sind solche, die mit der Lagerung, dem Transport und der Lieferung von Chemikalien in großen Mengen zusammenhängen. Die ausgelagerten Anbieter sind für alle diesbezüglichen Aspekte verantwortlich. Wir verringern das Risiko von Leckagen oder anderen negativen Ereignissen, indem wir die Anbieter bewerten, um sicherzustellen, dass sie über alle erforderlichen Kontrollen verfügen, um Probleme zu vermeiden, und dass sie über Verfahren zur Reaktion verfügen.

6.1.2 Die Planung des Managementsystems umfasst die Integration der oben genannten Maßnahmen in unsere Geschäftsabläufe und Managementsystemprozesse und stellt sicher, dass sie dem Grad des Risikos oder der Chance angemessen sind.

6.2 Qualitäts- und Umweltziele und Planung zu deren Erreichung

Überarbeitung des Managementplans

6.2.1 Zielsetzung und Leistungsindex

Die Geschäftsleitung hat zusammen mit den Mitarbeitern ein Managementsystem und damit verbundene Ziele für die entsprechenden Funktionen und Ebenen entwickelt, die zu Verbesserungen führen sollen. Diese Ziele werden aufgezeichnet und:

a) Unterstützung der Cestoil Chemical Inc. Management System Politik

b) sind messbar und berücksichtigen unsere Geschäfts- und Managementsystemziele sowie die Kundenzufriedenheit

c) werden hinsichtlich ihrer Leistung überwacht, dem Personal und anderen Personen mitgeteilt und bei Bedarf aktualisiert

7 Unterstützung

7.1 Ressourcen

7.1.1 Allgemeines

Unser Management stellt sicher, dass angemessene Planung, Finanzierung und Ressourcen für die Aufrechterhaltung und Verbesserung des Managementsystems und der Betriebsabläufe bereitgestellt werden, wobei die vorhandenen internen Ressourcen und die möglicherweise extern zu beschaffenden Ressourcen berücksichtigt werden.

7.1.2 Menschen

Die Geschäftsleitung von Cestoil Chemical Inc. stellt sicher, dass angemessene und kompetente Mitarbeiter für die wirksame Umsetzung des Managementsystems und unserer Betriebsabläufe sowie für die Einhaltung der Verpflichtungen zur Verfügung stehen.

Unser Personal oder externes Personal, das Arbeiten ausführt, die sich auf die Qualität oder die Umwelt auswirken, muss kompetent sein und sich auf einschlägige und angemessene Kenntnisse stützen:

a) Bildung

b) Ausbildung

c) Erfahrung

7.1.3 Infrastruktur

Um den legalen Betrieb zu gewährleisten, die Anforderungen der Kunden zu erfüllen und die Einführung, Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems sicherzustellen, hat das Unternehmen beschlossen, die folgenden Infrastrukturen bereitzustellen:

a) Gebäude und zugehörige Infrastruktur: Produktions-, Büro- und Lagerräume

b) Ausrüstung, einschließlich Hardware und Software: Computer, Drucker, Scanner, Telefon, Fax, Internet und andere Bürosoftware und -ausrüstung; Produktionseinheit, Testausrüstung

c) Transportressourcen: Ausrüstung und Arbeitskräfte für Produktions- und Lagerprozesse und die damit verbundenen logistischen Ressourcen

d) IT-Technologie: internes und externes Kommunikationssystem

7.1.4 Umgebung für den Betrieb von Prozessen

Um die Produktqualität zu gewährleisten, sind bei der Ermittlung und Festlegung des Betriebsumfelds menschliche Faktoren (soziale und psychologische Faktoren), physische Faktoren und deren Kombination in Verbindung mit dem Prozess und den Merkmalen des Betriebs zu berücksichtigen. Beispiele hierfür sind:

a) soziale Faktoren (wie Nicht-Diskriminierung, Harmonie und Stabilität, keine Konfrontation)

b) psychologische Faktoren (z. B. Abbau von psychischem Stress, Vermeidung von Übermüdung und Schutz persönlicher Gefühle);

c) physikalische Faktoren (wie Temperatur, Wärme, Feuchtigkeit, Beleuchtung, Luftzirkulation, Hygiene, Lärm usw.).

Die menschlichen und psychologischen Faktoren werden von der Abteilung für umfassendes Management auf der Grundlage des Konzepts der "Menschenorientierung" verwaltet und unter den Aspekten Arbeitsversicherung, Wohlfahrt, Betreuung und Kultur kontrolliert. Die physischen Faktoren werden durch den Ausführungsprozess der Produktionsstätte kontrolliert.

7.1.5 Überwachung und Messung der Ressourcen

Überwachung und Messkontrolle7.1.5.1 Einrichtung und Pflege des Überwachungs- und Messkontrollverfahrens. Ermittlung der Überwachungs- und Messanforderungen und Konfiguration geeigneter Überwachungs- und Messgeräte.

a) Die Abteilung Qualitätskontrolle überwacht und misst die Produktkonformität gemäß den festgelegten Anforderungen, um die Wirksamkeit des Nachweises der Überwachungs- und Messergebnisse in Übereinstimmung mit den festgelegten Anforderungen zu gewährleisten.

b) Es sind Konten oder Zeitpläne für Überwachungs- und Messgeräte zu erstellen, um die anwendbaren Überwachungs- und Messgeräte eindeutig zu identifizieren.

c) Das Kontrollverfahren für die Überwachung und Messung ist so festzulegen, dass sichergestellt ist, dass die Überwachungs- und Messtätigkeiten durchführbar sind und in Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Überwachungsmessung durchgeführt werden.

7.1.5.2 Um die Wirksamkeit der Messung zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

a) Geräte, die vorschriftsmäßig kalibriert werden müssen, sind vor dem geplanten Kalibrierungszeitpunkt oder vor der Benutzung einzusenden. Die Kalibrierungsgrundlage und die Daten der im Unternehmen kalibrierten Geräte sind aufzuzeichnen.

b) Nehmen Sie bei Bedarf Einstellungen und Nachjustierungen vor.

c) muss in der Lage sein, seinen Kalibrierungsstatus zu identifizieren (einschließlich Kalibrierungsdatum und -zeitraum)

d) Verhindern Sie Anpassungen, die die Messung ungültig machen könnten.

e) Bei der Handhabung, Wartung und Lagerung sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Beschädigungen oder Dejustierungen zu vermeiden.

f) Wird festgestellt, dass das Gerät nicht mit den Anforderungen übereinstimmt, ist die Gültigkeit der früheren Messergebnisse zu bewerten und zu bestätigen, und es sind geeignete Maßnahmen für das Gerät und die betroffenen Produkte zu ergreifen.

g) Speichern Sie die Kalibrierungs- und Prüfprotokolle für die Überwachungs- und Messgeräte.

h) Die Software für die Überwachung und Messung ist vor der ersten Verwendung zu bestätigen und erforderlichenfalls erneut zu bestätigen.

i) Das Personal, das Überwachungs- und Messgeräte einsetzt, muss in der Lage sein, diese korrekt zu benutzen und routinemäßig zu warten

7.1.6 Organisatorisches Wissen

Die Abteilung Comprehensive Management ist für die Organisation verschiedener Abteilungen verantwortlich, um das Wissen zu ermitteln, zu validieren und bereitzustellen, das für die Durchführung des Prozesses zur Beschaffung qualifizierter Produkte und Dienstleistungen erforderlich ist, wozu unter anderem gehören kann:

a) Jede Abteilung baut je nach Funktion einschlägige Kenntnisse und Datenbanken auf, z. B. über Produktnormen, Informationen von Kunden oder externen Lieferanten, Rechte an geistigem Eigentum usw.

b) Erfahrungen aus dem Produktverbesserungsprozess der Produktionsabteilung und der Beseitigung von nicht konformen Produkten in der Qualitätskontrollabteilung

c) Gewinnung von Erkenntnissen und Erfahrungen aus der täglichen Produktion, dem Betrieb

Als Reaktion auf die sich ändernden Bedürfnisse und Entwicklungstrends sollten die Abteilungsleiter stets auf die Meinung der Mitarbeiter hören, um Wissen und Daten zu sammeln und zu aktualisieren. Als Sammelmethoden kommen in Frage: externe Beschaffung, Online-Downloads, Anfragen von relevanten Parteien oder Organisationen, Teilnahme an externen akademischen Austauschprogrammen, Fachtagungen usw.

Dies kann auch durch die Zusammenfassung interner Erfahrungen, technische Forschung, Wettbewerb, neue Technologien, die Überprüfung neuer Technologien, Qualitätsanalysen, Fallanalysen von Unfällen und die Beseitigung nicht konformer Produkte geschehen.

Der Wissensträger kann durch Prozessdokumente, Arbeitsanweisungen, Betriebsverfahren, Prüfvorschriften usw. dargestellt werden.

Informationen können durch Diskussionen, Schulungen, Praktika, Übungen usw. ausgetauscht werden. Das Wissen wird aktualisiert und weitergegeben, z. B. durch Änderungen und Überarbeitungen von Dokumenten, durch Überprüfungen von Erweiterungsprojekten, durch Aktualisierungen von Gesetzen und Vorschriften sowie durch Bewertungen der Einhaltung von Vorschriften.

7.2 Kompetenz

Unterstützung von Ressourcen und MitarbeiterentwicklungUnser Management wird

a) Bestimmung der erforderlichen Kompetenz des Personals oder anderer Personen, die Arbeiten mit Auswirkungen auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität, Umweltaspekte und das Managementsystem ausführen.

b) Sicherstellen, dass sie auf der Grundlage unserer Anforderungen an Bildung, Ausbildung, Erfahrung oder persönliche Eigenschaften wie Teamarbeit und Kommunikation kompetent sind.

c) Gegebenenfalls Durchführung der erforderlichen Schulungen oder Ergreifung alternativer Maßnahmen zur Erlangung der erforderlichen Kompetenz, einschließlich der Kompetenz in Bezug auf Umweltaspekte und das Managementsystem.

d) Bewertung der Wirksamkeit der Ausbildung e) Führung von Aufzeichnungen über Ausbildung, Schulung und Kompetenz.

7.3 Bewusstseinsbildung

Die Abteilung "Comprehensive Management" stellt sicher, dass alle Mitarbeiter oder andere Personen, die im Auftrag des Unternehmens Arbeiten ausführen, diese auch ausführen:

a) Sie kennen die Cestoil Chemical Inc. Politik des Qualitätsmanagementsystems.

b) sich ihres Beitrags zur Wirksamkeit des Managementsystems und der Vorteile einer verbesserten Qualitätsleistung bewusst sind, wie sich ihre Arbeit auf die Qualität auswirkt und wie sie zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen.

c) sich der Folgen einer schlechten Qualität bei Nichteinhaltung der Anforderungen des Managementsystems bewusst sind

7.4 Kommunikation

Flussdiagramm der KommunikationDas Unternehmen bestimmt die interne und externe Kommunikation, die für das Qualitätsmanagementsystem relevant ist, einschließlich:

a) über das, was sie vermitteln wird

b) wann zu kommunizieren ist

c) mit wem zu kommunizieren ist

d) wie man kommuniziert

e) wer kommuniziert.

Der Generaldirektor legt den Ansatz fest, der bei der internen und externen Kommunikation über das Managementsystem zu verwenden ist. Dazu gehört eine Anleitung, was, wann, an wen und auf welchen Ebenen und in welchen Funktionen kommuniziert wird und unter welchen Umständen dies geschieht (einschließlich Änderungen am Managementsystem); wie die Kommunikation erfolgt und wer für die Kommunikation verantwortlich ist. Damit soll sichergestellt werden, dass ein einheitlicher Ansatz vorhanden ist.

Durch die Kommunikation wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter oder andere Personen, die unter unserer Kontrolle arbeiten, die Bedeutung der kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse verstehen und sich dafür einsetzen.

a) Art der Besprechung: allgemeine Besprechung, Versandbesprechung, Bewertungsbesprechung, geplante Besprechung, Besprechung zur Qualitätsanalyse usw.

b) Art der Dokumentation: Verwaltungsdokument, Versanddokument, Bericht, technisches Dokument, Protokoll usw.

7.5 Dokumentierte Informationen

7.5.1 Allgemeines Das Qualitätsmanagementsystem der Organisation muss Folgendes umfassen:

a) Anforderung an das Qualitätsmanagementsystem nach ISO9001:2015

b) Um die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems zu gewährleisten, ermittelt und erstellt das Unternehmen die erforderlichen dokumentierten Informationen

Das Unternehmen erstellt die folgenden Dokumente:

a) Verwaltungspolitik und Ziel der dokumentierten Akten

b) Management-Handbuch

c) Verfahrensakten und Aufzeichnungen

d) operative Dokumente und Aufzeichnungen

7.5.2 Erstellen und Aktualisieren Das Unternehmen erstellt und führt den Prozess der Dokumentenkontrolle durch, wobei die folgenden Aspekte kontrolliert werden müssen:

a) Identifizierung und Beschreibung (z. B. Titel, Datum, Autor oder Referenznummer)

b) Format (z. B. Sprache, Softwareversion, Grafiken) und Medien (z. B. Papier, elektronisch)

c) Überprüfung und Genehmigung auf Eignung und Angemessenheit.

7.5.3 Kontrolle der dokumentierten Informationen

7.5.3.1 Das Unternehmen legt die Inhalte und Anforderungen im Dokumentenlenkungsprozess fest, um sicherzustellen, dass:

a) sie verfügbar und geeignet sind, um dort eingesetzt zu werden, wo und wann sie benötigt werden.

b) sie angemessen geschützt sind (z. B. vor Verlust der Vertraulichkeit, missbräuchlicher Verwendung oder Verlust der Integrität).

7.5.3.2 Für die Kontrolle der dokumentierten Informationen wendet das Unternehmen die folgenden Aktivitäten an, soweit zutreffend:

a) Verbreitung, Zugang, Abruf und Nutzung

b) Lagerung und Aufbewahrung, einschließlich der Erhaltung der Lesbarkeit;

c) Kontrolle der Änderungen (z. B. Versionskontrolle)

d) Aufbewahrung und Entsorgung.

7.5.3.3 Dokumentierte Informationen externer Herkunft, die von der Organisation als notwendig für die Planung und den Betrieb des Qualitätsmanagementsystems erachtet werden, müssen entsprechend gekennzeichnet und kontrolliert werden.

7.5.3.4 Inhalt, Kennzeichnung, Aufbewahrung, Schutz, Abruf, Aufbewahrung und Entsorgung sind im Dokumentenkontrollverfahren geregelt und aufgezeichnet. Aufzeichnungen, Informationen und Belege müssen standardisiert, genau, klar und vollständig sein, um leicht identifiziert und durchsucht werden zu können.

8 Betrieb

8.1 Einsatzplanung und -steuerung

8.1.1 Planung des Produktbereitstellungsprozesses (Prozessplanung)

Die Produktionsabteilung identifiziert und plant den Produktrealisierungsprozess, wobei die Planung mit anderen Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems übereinstimmen muss. Der geplante Output muss in einer für den Betrieb des Unternehmens geeigneten Form dokumentiert werden. In dem Dokument müssen die Anforderungen an Input, Aktivität und Output für jeden Prozess festgelegt werden. Die entsprechenden Zuständigkeiten, Befugnisse und gegebenenfalls die Ressourcenzuweisung müssen eindeutig sein:

a) Produktqualitätsziele (Indikatoren) und Anforderungen.

b) Anforderungen an Produktidentifizierungsprozesse (einschließlich Outsourcing-Prozesse), Dokumentation und Ressourcen.

c) die für das Produkt erforderlichen Verifizierungs-, Validierungs-, Überwachungs-, Mess-, Inspektions- und Testaktivitäten sowie die Akzeptanzkriterien für das Produkt festzulegen.

d) Aufzeichnungen zur Ermittlung und Vorbereitung von Nachweisen für den Prozess und die Konformität der Produkte

Wenn sich der Produktionsprozess ändert (z. B. Rohstoffe, Prozessablauf, Ausrüstung, Produkteigenschaften), muss die Produktionsabteilung die Folgen unbeabsichtigter Änderungen prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung negativer Auswirkungen ergreifen.

8.2 Anforderungen des Kunden an Produkte und Dienstleistungen

Auf der Grundlage unserer Bedürfnisse in Bezug auf die Kundenkommunikation zur Gewährleistung effizienter Abläufe werden von der Vertriebsabteilung schriftliche Verfahren erstellt, umgesetzt und gepflegt.

Kommunikation mit dem Kunden

 

8.2.1 Kundenkommunikation

8.2.1.1 Die Verkaufsabteilung ist für die Kommunikation mit den Kunden über geschäftsbezogene Fragen verantwortlich. Die Kommunikation soll sein:

a) Auf mehreren Ebenen: Zum Beispiel die Kommunikation zwischen den Führungsebenen oder den Verkaufsabteilungen der einzelnen Unternehmen

b) Mehrkanalig: Zum Beispiel die Kommunikation zwischen Verkäufern, Technikern und Qualitätskontrolleuren

c) Multi-Timing: Zum Beispiel, Kommunikation vor, während und nach dem Verkauf

d) Multimethode: Zum Beispiel die Kommunikation mit Kunden durch Besuche, Anrufe und Fragebögen.

8.2.1.2 Die Kommunikation mit den Kunden muss Folgendes umfassen:

a) Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen;

b) Bearbeitung von Anfragen, Verträgen oder Aufträgen, einschließlich Änderungen;

c) Einholung von Kundenfeedback zu Produkten und Dienstleistungen, gegebenenfalls einschließlich Kundenbeschwerden und spezifischer Anforderungen an Notfallmaßnahmen.

d) Umgang mit oder Kontrolle von Kundeneigentum

8.2.2 Ermittlung der Kundenanforderungen

8.2.2.1 Die Anforderungen an das Produkt beziehen sich auf die gesamte Bandbreite der Anforderungen von den Produktanforderungen bis zur Wiederverwendung des Produkts.

8.2.2.2 Die Verkaufsabteilung muss die Anforderungen an das Produkt unter folgenden Gesichtspunkten ermitteln:

a) vom Kunden definierte Anforderungen (z. B. Anforderungen an die Produktqualität), einschließlich der Anforderungen an die Lieferung und die Tätigkeiten nach der Lieferung (zu den Tätigkeiten nach der Lieferung gehören der Kundenvertrag oder alle im Auftrag genannten Kundendienstleistungen).

b) Erforderliche Anforderungen im Zusammenhang mit der Nutzung, auch wenn sie vom Kunden nicht ausdrücklich genannt wurden.

c) Anforderungen von Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf das Produkt, einschließlich:

d) Alle Vorschriften, die für den Kauf, die Lagerung, die Handhabung, das Recycling, die Beseitigung oder die Entsorgung von Materialien gelten.

f) Etwaige zusätzliche Anforderungen, die vom Unternehmen festgelegt werden (z. B. zusätzliche Anforderungen aufgrund von Faktoren wie Kundenzufriedenheit, eigene Entwicklungsbedürfnisse und Bedingungen des Unternehmens).

8.2.3 Überprüfung der Kundenanforderungen in Bezug auf das Produkt

8.2.3.1 Die Überprüfung der Anforderungen in Bezug auf den Kunden wird vor der Angebotsphase des Projekts und vor der Unterzeichnung des Vertrags getrennt durchgeführt.

8.2.3.2 Zu den Anforderungen der Überprüfung gehören:

a) Die Produktanforderungen sind spezifiziert (oder wurden festgelegt).

b) Das Erfordernis, den Vertrag oder die Bestellung nicht mit der vorherigen Erklärung in Einklang zu bringen, ist gelöst.

c) Das Unternehmen ist in der Lage, die geforderten Anforderungen zu erfüllen.

8.2.3.3 Die Bewertungsmethode kann ein Treffen, eine Unterzeichnung oder eine direkte Überprüfung sein. Spezifische Ausführung (bezogen auf die Kundenprozesskontrolle)

8.2.3.4 Die Schlussfolgerungen der Überprüfung und die durch die Überprüfung ausgelösten Kontrollmaßnahmen müssen aufgezeichnet und aufbewahrt werden.

8.2.4 Änderungen der Kundenanforderungen an Produkte und Dienstleistungen Wenn sich die Produktanforderungen während der Zielphase oder vor der Vertragsunterzeichnung ändern, müssen die geprüften Änderungsinformationen rechtzeitig an die zuständigen Abteilungen, Mitarbeiter und Lieferanten weitergeleitet werden, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Dokumente geändert werden und das zuständige Personal über den Änderungswunsch informiert wird.

8.3 Entwurf und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen

Dies ist nicht zutreffend

Flussdiagramm der Einkaufskontrolle

 

8.4 Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen

8.4.1 Ausmaß der Kontrolle und Verwaltung der Anbieter

8.4.1.1 Die Einkaufskontrolle des Unternehmens wird hauptsächlich beim Einkauf verschiedener Rohstoffe angewandt, und im Produktionsprozess gibt es kein Outsourcing.

8.4.1.2 Die Methode und das Verfahren zur Kontrolle des Lieferanten hängen vom Ergebnis des zugekauften Produkts im Produktrealisierungsprozess und von der Qualität des Endprodukts ab.

8.4.1.3 Um sicherzustellen, dass die eingekauften Produkte den Anforderungen entsprechen, muss die Einkaufsabteilung die Fähigkeit des Lieferanten (einschließlich des ausgelagerten Lieferanten), Produkte gemäß den Anforderungen und Richtlinien der Lieferantenbewertung zu liefern, auswählen, bewerten und erneut bewerten und das qualifizierte Angebot bewerten. Diejenigen, die die Bewertung bestehen, werden in der Liste der qualifizierten Lieferanten aufgeführt.

8.4.1.4 Alle erforderlichen Maßnahmen, die sich aus der Lieferantenbewertung ergeben, werden aufgezeichnet und aufbewahrt.

8.4.2 Art und Umfang der Kontrolle

8.4.2.1 Die Beschaffung von Produkten durch das Unternehmen, in der Regel unter Anwendung der Methode der Einkaufsprüfung durch die Qualitätskontrollabteilung.

8.4.2.2 Bei Lieferanten, deren Produktqualität und Lieferzeiten unbeständig sind, kann der Einkäufer vor dem Kauf die Quelle des Lieferanten mit der zuständigen Abteilung überprüfen und die Überprüfungsmodalitäten und den Freigabemodus in den Beschaffungsunterlagen angeben.

8.4.2.3 Wenn der Kunde den Lieferanten um eine Prüfung bittet, muss der Käufer in den Beschaffungsunterlagen auch die Prüfungsmodalitäten und die Art und Weise der Freigabe des Produkts angeben.

8.4.2.4 Die Überprüfung an der Quelle des Lieferanten kann nicht als Nachweis für das qualifizierte Produkt des Lieferanten verwendet werden.

8.4.3 Informationen zur Beschaffung

8.4.3.1 In den Beschaffungsunterlagen müssen Name, Spezifikation, Menge, Liefertermin, Qualitätsanforderungen, Name des Lieferanten usw. und, falls erforderlich, die Zulassungsanforderungen für das Produkt, das Verfahren, die Ausrüstung und die Qualifikation des bereitgestellten Personals angegeben sein. Und die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem des Lieferanten.

8.4.3.2 Die Einkaufsabteilung ist für die Durchführung der Beschaffung verantwortlich und stellt sicher, dass alle Beschaffungsanforderungen ausreichend und angemessen sind, bevor sie mit dem Lieferanten kommuniziert.

8.4.3.3 Die Einkaufsabteilung überwacht täglich die Leistung der externen Lieferanten, wie z.B. die Genehmigungsquote, die rechtzeitige Lieferquote und die rechtzeitige Behebung von Problemen, als Nachweis für die jährliche Bewertung des Lieferanten.

8.4.4 Einflussnahme auf nahestehende Personen

8.4.4.1 Die Einkaufsabteilung führt bei der Bewertung/Neubewertung des Lieferanten eine Bewertung der erforderlichen umweltbezogenen Arbeitsschutzfaktoren durch, um Art und Umfang des Einflusses des Lieferanten und anderer verbundener Parteien auf den umweltbezogenen Arbeitsschutz des Unternehmens zu ermitteln.

8.4.4.2 Die Einkaufsabteilung muss entsprechend den Ergebnissen der Bewertung den erforderlichen Einfluss auf den Lieferanten ausüben, der die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Umwelt entsprechend den Verfahrensanforderungen beeinträchtigen kann, und eine angemessene Kontrolle durchführen.

8.4.4.3 Relevante Parteien, die die Anforderungen nicht erfüllen, müssen Maßnahmen ergreifen, um die Umwelt-, Arbeits- und Sicherheitsrisiken für das Unternehmen zu beseitigen oder zu verringern und die Einhaltung der gesetzlichen Standards zu gewährleisten.

8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung

8.5.1 Kontrolle der Produktion und Dienstleistungserbringung - Überblick

8.5.1.1 Das Unternehmen erstellt und pflegt die "Kontrollverfahren für den Produktionsplan" und die "Managementverfahren für die Kontrolle des Produktionsprozesses". Die technische Abteilung ist für die Kontrolle des Produktionsprozesses zuständig, die Produktionsabteilung für die Verwaltung des Produktionsprozesses und die Verkaufsabteilung für die Kommunikation nach der Lieferung und Auslieferung.

8.5.1.2 Jede funktionale Abteilung muss sicherstellen, dass die Produktions- und Servicetätigkeiten des Unternehmens unter den folgenden Aspekten unter kontrollierten Bedingungen ablaufen:

a) Bereitstellung technischer Spezifikationen für die Betreiber vor Ort.

b) Prozessdokumente und Arbeitsanweisungen an den erforderlichen Stellen einrichten. Berücksichtigen Sie die Anwendung der Präventionstechnik bei der Prozessplanung und ergreifen Sie Maßnahmen zur Vermeidung menschlicher Fehler.

c) geeignete Produktions-, Überwachungs- und Messgeräte verwenden und warten.

d) Überwachung wichtiger Produktions- und Dienstleistungsprozesse oder Anlagen.

e) die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren und zeitnah Verbesserungen vorzunehmen.

f) die Produkte nach Bedarf freizugeben und zu liefern und die erforderlichen Folgeleistungen unverzüglich zu erbringen

8.5.1.3 Prozess-Bestätigung

8.5.1.3.1 Das Unternehmen muss das spezielle Verfahren in Produktion und Service bestätigen. Das Prinzip der Bestätigung ist:

a) Wenn die Ergebnisse des Prozesses nicht durch nachfolgende Überwachungsmessungen überprüft werden können.

b) Die Bearbeitung des Problems nach der Lieferung des Produkts.

8.5.1.3.2 Nach der Analyse von L art sind die Hydrierung, Entschwefelung und Polymerisation des Produktionsprozesses des Unternehmens Prozesse, die bestätigt werden müssen.

a) Spezifizieren und genehmigen Sie die Richtlinien für den Produktionsprozess.

b) Qualifizierung von Produktionsanlagen und Personal für diese Prozesse.

c) in strikter Übereinstimmung mit dem vorgeschriebenen Verfahren zu arbeiten und zu dokumentieren.

d) Wenn der Prozess, die Ausrüstung und das Personal geändert werden, sollte der oben beschriebene Prozess erneut bestätigt werden.

8.5.2 Identifizierung und Rückverfolgbarkeit

8.5.2.1 Das Unternehmen erstellt und pflegt die "Kennzeichnungs- und Rückverfolgbarkeitskontrollverfahren", und jede Abteilung muss die Vorgänge in Übereinstimmung mit den Verfahren durchführen.

8.5.2.2 Die Produktions-/Lagerabteilung muss die Anforderungen an die Produktidentifizierung im gesamten Prozess der Produktrealisierung organisieren und festlegen und die geeigneten Identifizierungsmethoden bestimmen (z. B. Auflistung, Unterteilung, Begleitunterlagen usw.).

8.5.2.3 Die Qualitätskontrollabteilung muss den Prüfstatus (einschließlich Qualifizierung, Nichtkonformität, Inspektion usw.) des durch die entsprechende Methode (z. B. Auflistung, Begleitprotokoll usw.) für die Mess- und Überwachungsanforderungen des Produkts identifizierten Produkts bestimmen, und der Inspektor muss ihn wie erforderlich umsetzen.

8.5.2.4 Die Produktionsabteilung organisiert die Analyse und bestimmt die Anforderungen an die Produktrückverfolgbarkeit des Unternehmens selbst, der Kunden, der Vorschriften, der Normen usw., und die betreffenden Abteilungen müssen die eindeutige Identifizierung der Produkte im Produktrealisierungsprozess gemäß den Vorschriften kontrollieren und aufzeichnen, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit erfüllt werden.

8.5.2.5 Erkennen und identifizieren von verwandten Anforderungen und damit verbundenen Hinweisen wie Umwelt, Arbeitsschutz, Produktionssicherheit, soziale Verantwortung und Terrorismusbekämpfung.

8.5.3 Eigentum von Kunden und Lieferanten

8.5.3.1 Zum Kundeneigentum gehören vor allem das geistige Eigentum des Kunden (z. B. die technischen Anforderungen des Kunden, die Einsatzorte usw.) und die vom Kunden zur Verfügung gestellten Hilfsmittel zur Überprüfung der Produktkonformität usw.

8.5.3.2 Zum Eigentum des externen Lieferanten gehören vor allem die Verpackungen des Lieferanten, die von der Einkaufsabteilung entsprechend der Vereinbarung der Parteien verwertet werden.

8.5.3.3 Wenn der Kunde eine technische Spezifikation zur Verfügung stellt, muss die Verkaufsabteilung die Produktionsabteilung mit der Kontrolle als Fremddokument beauftragen; Einzelheiten sind im "Dokumentenkontrollverfahren" beschrieben.

8.5.3.4 Stellt sich heraus, dass das vom Kunden oder einem externen Lieferanten zur Verfügung gestellte Objekt verloren gegangen, beschädigt oder anderweitig unbrauchbar ist, nimmt die entsprechende Abteilung dies auf, und die Verkaufsabteilung/Einkaufsabteilung, die das Gegenstück liefert, wird von der Abteilung Gegenstückverwaltung kontaktiert und verhandelt.

8.5.4 Konservierung des Produkts

8.5.4.1 Jede Produktions- und Lagereinheit ist für die zentrale Verwaltung des Produktschutzes (einschließlich Lager, Produktionsstätte und Lieferprozess) der Abteilung verantwortlich.

8.5.4.2 Kennzeichnung der Produkte in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Kennzeichnungs- und Rückverfolgbarkeitskontrollverfahren, um Verwechslungen und Missbrauch zu vermeiden.

8.5.4.3 Zu den Produktschutzzielen gehören gekaufte Produkte, Halbfertigprodukte und Fertigprodukte.

8.5.4.4 Die Anforderungen an den Produktschutz sind durch Kennzeichnung, Handhabung, Verpackung, Lagerung und Schutz der Produkte auf den entsprechenden Stufen vorschriftsmäßig umzusetzen.

8.5.5 Aktivitäten nach der Lieferung Die Verkaufsabteilung ist verantwortlich für die Festlegung des Umfangs und des Ausmaßes der Aktivitäten nach der Lieferung des Produkts und der entsprechenden Bestimmungen im Vertrag, einschließlich

a) Rechtliche und regulatorische Anforderungen

b) Mögliche unerwünschte Folgen, die mit dem Produkt verbunden sind

c) die Art, die Verwendung und die Lebenserwartung des Produkts

d) Kundenanforderungen

e) Kundenfeedback

Die Verkaufsabteilung ist verantwortlich für die Organisation der Durchführung, Überprüfung und Berichterstattung von Aktivitäten und Garantien nach der Lieferung

a) Sicherstellen, dass die gelieferten technischen Dokumente kontrolliert und aktualisiert werden

b) Bereitstellung ausreichender technischer Unterstützung und Ressourcen für die Tätigkeiten nach der Übergabe und Zuweisung von technischem Personal, das bei Bedarf die Anleitung vor Ort übernimmt

c) Sammeln und Analysieren von Informationen in der Lieferung

d) Wenn nach der Lieferung Probleme entdeckt werden, sollten geeignete Maßnahmen (einschließlich Untersuchung, Bearbeitung und Berichterstattung) getroffen werden.

Hinweis: Zu den Tätigkeiten nach der Lieferung können auch damit zusammenhängende Tätigkeiten gehören, wie sie in den Garantiebedingungen festgelegt sind, z. B. die vertragliche technische Beratung und die Wiederverwertung oder eventuelle Entsorgung zusätzlicher Dienstleistungen.

8.5.6 Kontrolle von Änderungen in der Produktion oder Dienstleistungserbringung

Wenn sich der Prozess ändert, ist die Produktionsabteilung dafür verantwortlich, die Überprüfung und Kontrolle der Änderungen zu organisieren, um eine stabile Einhaltung zu gewährleisten.

Die Produktionsabteilung ist für die Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Informationen über Änderungen am Prozessentwurfsprozess verantwortlich, einschließlich der Personen, die die Ergebnisse der Überprüfung ändern, die befugt sind, Änderungen vorzunehmen, und der erforderlichen Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit der Überprüfung zu ergreifen sind.

8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen

8.6.1 Die Qualitätskontrollabteilung muss die "Überwachungs- und Messkontrollverfahren" einführen und aufrechterhalten und ist für die Überwachung und Messung der Rohmaterialkontrolle, der Prozesskontrolle und der Versandkontrolle des Endprodukts verantwortlich, um zu überprüfen, ob die Produktanforderungen erfüllt wurden.

8.6.2 In der Planungsphase der Produktrealisierung muss die Qualitätskontrollabteilung detaillierte Bestimmungen für die Inspektion jeder Stufe festlegen, die entsprechenden Dokumente für die Inspektionsvorgänge zusammenstellen und die Inspektionspunkte, Inspektionsgegenstände, Häufigkeit, Inspektionsmittel und Inspektionsregeln festlegen.

8.6.3 Die Inspektoren auf allen Ebenen müssen die Inspektionsarbeiten in der entsprechenden Phase gemäß den Anforderungen der Inspektionsbetriebsdokumente abschließen.

8.6.4 Die Inspektionsergebnisse sind aufzuzeichnen und die Inspektionsprotokolle sind aufzubewahren. Das Inspektionsprotokoll muss:

a) Eindeutige Angabe, ob das Produkt die Anforderungen der Abnahmekriterien (Muster, Spezifikationen, Normen usw.) erfüllt

b) Die zur Freigabe berechtigten Personen sollten unterschreiben oder ihr Siegel anbringen

c) Das Produkt kann freigegeben (auch ausgeliefert) werden, wenn alle Prüfungen abgeschlossen sind und die Prüfergebnisse den Anforderungen entsprechen. Unter besonderen Umständen muss die Freigabe des qualifizierten Produkts von autorisiertem Personal des Unternehmens genehmigt werden, und falls erforderlich, ist die Zustimmung des Kunden erforderlich.

8.7 Kontrolle von Nichtkonformitäten

Kontrolle nichtkonformer Produkte

8.7.1 Die Qualitätskontrollabteilung muss die "Kontrollverfahren für nicht konforme Produkte" einrichten und aufrechterhalten, um eine unbeabsichtigte Verwendung oder Lieferung nicht konformer Produkte zu verhindern. Die Entsorgung nicht konformer Produkte erfolgt in der Regel durch eine oder mehrere der folgenden Methoden:

a) Korrektur (z. B. Nacharbeit), und nach der Korrektur sollte wiederholt werden, um zu überprüfen, ob sie die Anforderungen erfüllt

b) die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen unter Quarantäne zu stellen, zu beschränken, zurückzugeben oder auszusetzen

c) den Kunden zu informieren

d) die Genehmigung zum Erhalt von Konzessionen zu erhalten

8.7.2 Nach der Entsorgung des nicht konformen Produkts muss ein Protokoll erstellt werden, das die Beschreibung der Nichtkonformität (Name, Modellspezifikation, Menge, Art der Nichtkonformität), die ergriffenen Maßnahmen, die erhaltenen Zugeständnisse und die Genehmigung zur Entsorgung enthält.

9 Leistungsbewertung

9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

9.1.1 Allgemeines

Das Unternehmen plant und beschließt, die folgenden Überwachungs- und Messverfahren durchzuführen:

 

Objekt Wichtigste Test- und Bewertungsmethode Referenz Abteilung
Produktmerkmale Produktprüfung Überwachung und Messung des Kontrollprozesses Abteilung Qualitätskontrolle
Prozessmerkmale Überwachung des Produktionsprozesses Prozess der Produktionskontrolle Abteilung Produktion
Wirksamkeit des Systems Bewertung der Kundenzufriedenheit 9.1.2 Kundenzufriedenheit Verkaufsabteilung
Systemkonformität Internes Audit Kontrollprozess der Innenrevision Abgeordneter
Anwendbarkeit und Angemessenheit des Systems Management-Review Management-Bewertungsprozess Abgeordneter

 

9.1.2 Kundenzufriedenheit

Die Verkaufsabteilung ist für die Erfassung und Überwachung der Kundenzufriedenheit als Maßstab für das Qualitätsmanagement verantwortlich.

Die Verkaufsabteilung erhält Informationen über die Kundenzufriedenheit, indem sie mit den Kunden kommuniziert.

Dazu gehören Informationen über die Zufriedenheit der Kunden mit den gelieferten Produkten und Dienstleistungen, die Verkaufsnachfrage, die Marktnachfrage und die Entwicklung der Zahl der Aufträge.

Zu den Methoden der Informationsbeschaffung gehören E-Mail, Telefonkonferenz, Fax, Online-Kundenumfragen, Besuche, Treffen mit Kunden und Dienstleistungen vor Ort.

Durch die Analyse und Zusammenfassung der gesammelten Informationen mit Hilfe von statistischen Techniken wie Pareto-Diagramm, Ursache-Wirkungs-Diagramm, Tortendiagramm und Prozentberechnung erstellen wir den Projektverbesserungsplan, kümmern uns um die Verantwortung der einzelnen Abteilungen und erstellen einen Bericht über die Kundenzufriedenheit.

Die Verkaufsabteilung analysiert die Informationen und bespricht die Ursache sowie Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen mit der Produktivabteilung und der Qualitätskontrolle.

Die Verkaufsabteilungen ergreifen entsprechend den Rückmeldungen der Kunden Korrekturmaßnahmen und teilen den Kunden die Änderungen und Ergebnisse der Maßnahmen rechtzeitig mit.

HINWEIS: Beispiele für die Überwachung der Kundenwahrnehmung können Kundenbefragungen, Kundenfeedback zu gelieferten Produkten und Dienstleistungen, Kundengespräche, Marktanteilsanalysen, Komplimente, Garantie-ClaManagement-System und Händlerberichte sein.

9.1.3 Analyse und Bewertung

Die aus einer Reihe von Aktivitäten gesammelten Daten werden analysiert, um daraus Informationen zu gewinnen, damit Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten getroffen werden können. Sie können ausgewertet werden, um festzustellen, ob die Ergebnisse akzeptabel sind und ob Maßnahmen ergriffen werden sollen oder nicht. Die Ergebnisse ermöglichen uns eine Bewertung:

a) Übereinstimmung der Produkte und Dienstleistungen mit den Anforderungen

b) der Grad der Zufriedenheit unserer Kunden

c) die Leistung und Wirksamkeit des Managementsystems und die Notwendigkeit, es zu verbessern.

d) ob die Planung effektiv durchgeführt wurde

e) die Wirksamkeit der Maßnahmen, die zur Bewältigung der Risiken und Chancen ergriffen wurden

f) die Leistung von externen Anbietern von Waren und Dienstleistungen.

9.2 Interne Prüfung

Ressourcen und Unterstützung der Mitarbeiterentwicklung

9.2.1 Häufigkeit und Ziel der internen Prüfung

Das Unternehmen führt mindestens einmal im Jahr ein internes Audit durch, um Probleme sofort zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, damit Qualität und Umwelt gesund und sicher sind. Bestimmen Sie auch:

a) ob sie die vom Unternehmen festgelegten Anforderungen an Qualität und Umwelt, Arbeitsschutz und Sicherheit erfüllt

b) ob es die Anforderungen des Managementsystems erfüllt

e) Wird es wirksam umgesetzt und aufrechterhalten?

9.2.2 Der Managementbeauftragte ist verantwortlich für:

a) Planung, Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines Auditplans auf der Grundlage der Bedeutung des Prozesses, der Veränderungen in der Organisation und der bisherigen Auditergebnisse. Der Auditplan umfasst Häufigkeit, Methode, Verantwortlichkeiten, Planungsanforderungen und Berichte

b) Ausarbeitung eines Prüfungsplans, der die Prüfungskriterien und den Umfang der internen Prüfung festlegt

c) Auswahl eines Wirtschaftsprüfers, um sicherzustellen, dass das Prüfungsverfahren objektiv und fair ist

d) Sicherstellung, dass die zuständigen Verwaltungsabteilungen die Berichte über die Prüfungsergebnisse erhalten

e) unverzüglich geeignete Korrektur- und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen

f) Aufzeichnungen, Informationen und Belege als Nachweis für die Durchführung des Prüfungsplans und die Ergebnisse der Prüfung aufbewahren.

Hinweis: Für verwandte Leitfäden siehe ISO19011

9.2.3 Plan überprüfen

Jedes Jahr erstellt der Managementbeauftragte einen Plan für das interne Audit. Der Plan umfasst: Umfang, Häufigkeit und Methode der Überprüfung, Genehmigung durch den Generaldirektor und gleichzeitige

Wenn die Abteilung ein größeres Qualitätsproblem oder eine anhaltende Kundenbeschwerde anfordert oder hat, kann die Abteilung umgehend eine ungeplante Sonderprüfung organisieren.

9.2.4 Durchführung der Prüfung

Interne Audits werden von qualifiziertem Personal durchgeführt.

Der Auditor kann seine eigene Arbeit nicht überprüfen und die Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses nicht gewährleisten; der Leiter des Auditteams bereitet den Auditdurchführungsplan vor, organisiert die Durchführung des internen Audits gemäß den Auditverfahren, bereitet die "Checkliste" für das Audit vor Ort vor und zieht die Auditschlussfolgerung. Erstellung eines Auditberichts, der dem Vertreter der Geschäftsführung und dem Generaldirektor zur Überprüfung vorgelegt wird.

9.2.5 Verwaltung der Prüfungsverfolgung

Die zuständige Abteilung analysiert die Ursachen von Nichtkonformitäten, formuliert Pläne für Korrekturmaßnahmen und setzt sie um;

Die Ergebnisse der Behebung von Nichtkonformitäten werden von der Abteilung Comprehensive Management verfolgt und überprüft;

Der Managementbeauftragte erstellt einen jährlichen Bericht über eine umfassende Analyse der Innenrevision, erstattet dem Generaldirektor Bericht und dient als Input für die Managementbewertung.

Die Aufzeichnungen über die internen Audits sollten aufbewahrt werden. Es sollte sichergestellt werden, dass die internen Prüfer über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.

9.3 Managementprüfung

Management Bewertung Kontrolle

9.3.1 Allgemeines

Die Geschäftsleitung überprüft das Managementsystem mindestens einmal alle zwölf Monate. Der Zweck der Überprüfung ist:

a) um sicherzustellen, dass sie weiterhin geeignet, angemessen und wirksam ist und dass sie mit unserer strategischen Ausrichtung übereinstimmt und diese unterstützt

b) die Möglichkeiten für Verbesserungen zu bewerten;

c) die Notwendigkeit von Änderungen am Managementsystem, einschließlich der Politik und der Ziele, zu bewerten.

9.3.2 Inputs für die Managementbewertung Bei der Planung und Durchführung der Managementbewertung sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

a) den Stand der Maßnahmen aus früheren Managementbewertungen

b) Veränderungen bei externen und internen Aspekten, die für das Qualitätsmanagementsystem von Bedeutung sind

c) Informationen über die Leistung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems, einschließlich Trends:

1) Kundenzufriedenheit und Rückmeldungen von relevanten interessierten Parteien

2) das Ausmaß, in dem die Qualitätsziele erreicht wurden

3) Prozessleistung und Konformität von Produkten und Dienstleistungen

4) Nichtkonformitäten und Abhilfemaßnahmen

5) Überwachung und Messergebnisse

6) Prüfungsergebnisse

7) die Leistung externer Anbieter

d) die Angemessenheit der Mittel

e) die Wirksamkeit der Maßnahmen, die zur Bewältigung der Risiken und Chancen ergriffen wurden

f) Möglichkeiten zur Verbesserung.

9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung

Die Aufzeichnungen der Management Review-Sitzungen enthalten Einzelheiten und Maßnahmen in Bezug auf:

a) Verbesserung des Managementsystems oder unserer Geschäftsprozesse

b) Erforderliche Änderungen am Managementsystem

c) Ressourcenbedarf

10 Verbesserung

10.1 Allgemeines

Cestoil Chemical Inc. Das Management ist bestrebt, das Managementsystem kontinuierlich zu verbessern und Maßnahmen zu ergreifen, um Kundenanforderungen zu erfüllen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Umweltleistung zu verbessern.

Die getroffenen Maßnahmen können Folgendes umfassen:

a) die Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und Umweltleistung sowie die Ermittlung künftiger Bedürfnisse und Erwartungen

b) Korrektur, Verhinderung oder Verringerung unerwünschter Wirkungen

c) Verbesserung des Managementsystems

10.2 Nichtkonformität, Korrekturmaßnahmen und Vorbeugungsmaßnahmen

10.2.1 Wenn eine Qualitäts- oder Umweltabweichung auftritt oder eine Beschwerde eingeht, stellt das Management sicher, dass

a) Maßnahmen zur Kontrolle und Korrektur des Problems ergriffen werden und

b) Maßnahmen zur Bewältigung etwaiger Folgen ergriffen werden

c) Es wird geprüft, ob weitere Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache(n) erforderlich sind, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Dies wird den Auswirkungen der festgestellten Nichtkonformität angemessen sein und sich nach Art, Umfang und Schwere der Nichtkonformität richten. Nicht alle Nichtkonformitäten erfordern eine Korrekturmaßnahme.

d) Die Geschäftsleitung ist dafür verantwortlich, dass die Nichtkonformität und die zugehörigen Informationen ausreichend detailliert überprüft werden, um die eigentlichen Ursachen zu ermitteln und, falls erforderlich, Korrekturmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Es wird auch geprüft und untersucht, ob ähnliche Abweichungen bestehen oder möglicherweise an anderer Stelle auftreten könnten.

Die empfohlenen Lösungen werden auf der Grundlage einer kosteneffizienten, effektiven, sachgerechten und rechtzeitigen Lösung angenommen und umgesetzt.

Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen werden vom zuständigen Manager erst dann abgeschlossen, wenn die Wirksamkeit der Lösung überprüft wurde und alle erforderlichen Änderungen am Managementsystem vorgenommen und umgesetzt wurden. Diese Überprüfung der Wirksamkeit kann je nach Art der Nichtkonformität und der damit verbundenen Bedingungen einige Zeit in Anspruch nehmen.

10.3 Kontinuierliche Verbesserung

Der Generaldirektor untersucht die Möglichkeiten zur Verbesserung der Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des Managementsystems auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse und Bewertung von Überwachungsmaßnahmen und Managementbewertungen.

Struktur des Unternehmens